（续）

步骤5：确定风险研讨会议题。

结合风险调查问卷统计分析、风险访谈分析以及采购业务抽凭分析结果，在缩小风险描述颗粒度，聚焦重点风险类型后，项目组制定（续）

步骤5：确定风险研讨会议题。

结合风险调查问卷统计分析、风险访谈分析以及采购业务抽凭分析结果，在缩小风险描述颗粒度，聚焦重点风险类型后，项目组制定了6个风险研讨会议题。

●风险类型1：采购计划的合理性和准确性。

●风险类型2：物资库存合理性。

●风险类型3：采购财务管理规范性。

●风险类型4：采购验收效率效果。

●风险类型5：供应商名录及评价管理规范性。

●风险类型6：采购招标与比价规范性。

3.风险评价成果的输出：制定风险应对措施

针对所确定的风险研讨会议题，项目组及研讨会参与人员通过剖析典型的风险现象，明确风险发生的原因，制定了风险应对措施。同时，该研讨会列示了尚未决策的待跟进事项，待后续进一步分析与决策。

（1）风险类型1：采购计划的合理性和准确性。其风险评价成果的输出如表3-14所示。

表3-14　风险类型1的评价成果输出了6个风险研讨会议题。

●风险类型1：采购计划的合理性和准确性。

●风险类型2：物资库存合理性。

●风险类型3：采购财务管理规范性。

●风险类型4：采购验收效率效果。

●风险类型5：供应商名录及评价管理规范性。

●风险类型6：采购招标与比价规范性。

3.风险评价成果的输出：制定风险应对措施

针对所确定的风险研讨会议题，项目组及研讨会参与人员通过剖析典型的风险现象，明确风险发生的原因，制定了风险应对措施。同时，该研讨会列示了尚未决策的待跟进事项，待后续进一步分析与决策。

（1）风险类型1：采购计划的合理性和准确性。其风险评价成果的输出如表3-14所示。

表3-14　风险类型1的评价成果输出（2）风险类型2：物资库存合理性。其风险评价成果的输出如表3-15所示。

表3-15　风险类型2的评价成果输出

（3）风险类型3：采购财务管理规范性。其风险评价成果的输出如表3-16所示。（2）风险类型2：物资库存合理性。其风险评价成果的输出如表3-15所示。

表3-15　风险类型2的评价成果输出

（3）风险类型3：采购财务管理规范性。其风险评价成果的输出如表3-16所示。表3-16　风险类型3的评价成果输出

（4）风险类型4：采购验收效率效果。其风险评价成果的输出如表3-17所示。

表3-17　风险类型4的评价成果输出

（5）风险类型5：供应商名录及评价管理规范性。其风险评价成果的输出如表3-18所示。

表3-18　风险类型5的评价成果输出表3-16　风险类型3的评价成果输出

（4）风险类型4：采购验收效率效果。其风险评价成果的输出如表3-17所示。

表3-17　风险类型4的评价成果输出

（5）风险类型5：供应商名录及评价管理规范性。其风险评价成果的输出如表3-18所示。

表3-18　风险类型5的评价成果输出（6）风险类型6：采购招标与比价规范性。其风险评价成果的输出如表3-19所示。

表3-19　风险类型6的评价成果输出

（续）

在本轮风险识别、评价与措施制定程序执行完毕之后，根据相关管理制度，该企业在不超过6个月的时间范围内，会对主要业务循环（6）风险类型6：采购招标与比价规范性。其风险评价成果的输出如表3-19所示。

表3-19　风险类型6的评价成果输出

（续）

在本轮风险识别、评价与措施制定程序执行完毕之后，根据相关管理制度，该企业在不超过6个月的时间范围内，会对主要业务循环