（2）流程建设过程是否有相应的评审？

（3）流程发布是否遵循了组织统一的发布流程？

3．流程推行过程

（1）组织是否对关键业务流程制订了明确的推行计划？

（2）推行计划是否按照既定步骤进行了实施？

（3）与业务流程相关人员是否都参与了流程宣传、培训或演练等方式的流程推行活动？相关人员是否清晰掌握自己在流程中的角色和职责？

（4）流程推行过程中的问题是否都被记录并得到解决？

4．流程运营过程

（1）组织绩效目标是否分解到了流程绩效？

（2）流程绩效目标是否分解到了工作／个人绩效？

（3）流程绩效指标是否被例行监测？

（4）流程绩效诊断结果是否被合理地应用？

（5）流程日常监控机制有无建立？是否持续依靠机制对流程进行监控？

（6）组织的流程审计项目是否遵循了既定的过程？是否输出了（2）流程建设过程是否有相应的评审？

（3）流程发布是否遵循了组织统一的发布流程？

3．流程推行过程

（1）组织是否对关键业务流程制订了明确的推行计划？

（2）推行计划是否按照既定步骤进行了实施？

（3）与业务流程相关人员是否都参与了流程宣传、培训或演练等方式的流程推行活动？相关人员是否清晰掌握自己在流程中的角色和职责？

（4）流程推行过程中的问题是否都被记录并得到解决？

4．流程运营过程

（1）组织绩效目标是否分解到了流程绩效？

（2）流程绩效目标是否分解到了工作／个人绩效？

（3）流程绩效指标是否被例行监测？

（4）流程绩效诊断结果是否被合理地应用？

（5）流程日常监控机制有无建立？是否持续依靠机制对流程进行监控？

（6）组织的流程审计项目是否遵循了既定的过程？是否输出了正式的审计报告？审计报告中的问题是否被及时解决？

5．流程优化过程

（1）流程持续优化的理念是否在组织范围内被广泛接受？

（2）流程监控及组织运营过程中出现的问题是否作为流程优化的输入？

（3）流程管理部门是否对三层次（流程再造、流程优化、流程活动改善）的所有项目进行管理？

7.5.2　流程管理组织有效性维护组织中的流程管理工作需要各种角色的参与，包括组织的流程最高管理者（常由首席运营官担任）、重大流程建设项目赞助人、流程管理主管、各级业务流程所有者、流程管理部门、各类流程建设小组、各类流程审计项目组等。

流程管理组织的有效性评估常以下列问题的回答作为结论，并针对评估结果做出对应的改善。

（1）组织是否设置了专门的流程管理部门？或者赋予相关部门流程管理的职责？

（2）每一层级的流程和每一个业务流程是否都有对应的责任人（Ower）？

（3）是否对流程管理的各类角色（流程最高管理者、流程管理正式的审计报告？审计报告中的问题是否被及时解决？

5．流程优化过程

（1）流程持续优化的理念是否在组织范围内被广泛接受？

（2）流程监控及组织运营过程中出现的问题是否作为流程优化的输入？

（3）流程管理部门是否对三层次（流程再造、流程优化、流程活动改善）的所有项目进行管理？

7.5.2　流程管理组织有效性维护组织中的流程管理工作需要各种角色的参与，包括组织的流程最高管理者（常由首席运营官担任）、重大流程建设项目赞助人、流程管理主管、各级业务流程所有者、流程管理部门、各类流程建设小组、各类流程审计项目组等。

流程管理组织的有效性评估常以下列问题的回答作为结论，并针对评估结果做出对应的改善。

（1）组织是否设置了专门的流程管理部门？或者赋予相关部门流程管理的职责？

（2）每一层级的流程和每一个业务流程是否都有对应的责任人（Ower）？

（3）是否对流程管理的各类角色（流程最高管理者、流程管理主管等）进行了任命？

（4）各类流程管理角色的职责是否清晰？

（5）流程管理各角色是否正确地履行其职责？

7.5.3　流程管理环境有效性维护组织环境为流程管理提供合适的“土壤”，环境的是否有效对流程管理能否发挥其效能至关重要。流程管理环境主要是指组织内人员对流程的态度，组织人员是否具有良好的流程意识，属于“软环境”的范畴。

通常情况下，组织评估组织流程管理环境的有效性会关注以下几点。

（1）组织中高层领导对流程的认识和对流程管理的支持程度；

（2）组织对流程绩效管理的认知和接纳程度；

（3）组织内流程宣传与培训的开展程度；

（4）组织内流程文化、变革意识的认同程度。

流程管理环境的评估一般会采用问卷调查法或访谈法，根据问卷调查或访谈的结果，对环境的有效性进行评价。问卷调查或访谈的问题同样围绕上述几个关注点进行设计。

1．高层领导的支持程度主管等）进行了任命？

（4）各类流程管理角色的职责是否清晰？

（5）流程管理各角色是否正确地履行其职责？

7.5.3　流程管理环境有效性维护组织环境为流程管理提供合适的“土壤”，环境的是否有效对流程管理能否发挥其效能至关重要。流程管理环境主要是指组织内人员对流程的态度，组织人员是否具有良好的流程意识，属于“软环境”的范畴。

通常情况下，组织评估组织流程管理环境的有效性会关注以下几点。

（1）组织中高层领导对流程的认识和对流程管理的支持程度；

（2）组织对流程绩效管理的认知和接纳程度；

（3）组织内流程宣传与培训的开展程度；

（4）组织内流程文化、变革意识的认同程度。

流程管理环境的评估一般会采用问卷调查法或访谈法，根据问卷调查或访谈的结果，对环境的有效性进行评价。问卷调查或访谈的问题同样围绕上述几个关注点进行设计。

1．高层领导的支持程度（1）高层领导是否认为流程是组织的核心能力？

（2）组织战略中是否考虑了流程管理工作？

（3）高层领导是否乐于参与流程管理工作，并给出具体的指导意见？

（4）就组织存在的问题，高层领导能否通过流程方式加以解决和预防？

（5）就流程管理活动，给予言语、行动以及资源上的支持？

（6）高层领导是否以身作则地按照既定的业务流程规定开展业务？

2．流程绩效的接纳程度

（1）组织绩效管理设计中是否考虑并纳入了流程管理绩效？

（2）组织中各部门是否能以流程绩效（业务整体绩效）最优作为业务工作开展的出发点？

（3）组织中各部门人员的绩效是否承载了流程绩效目标？

3．流程宣传与培训的开展程度

（1）组织是否有流程管理相关知识的宣传与培训计划？

（2）组织中人员尤其是各级管理者流程培训参与度如何？（1）高层领导是否认为流程是组织的核心能力？

（2）组织战略中是否考虑了流程管理工作？

（3）高层领导是否乐于参与流程管理工作，并给出具体的指导意见？

（4）就组织存在的问题，高层领导能否通过流程方式加以解决和预防？

（5）就流程管理活动，给予言语、行动以及资源上的支持？

（6）高层领导是否以身作则地按照既定的业务流程规定开展业务？

2．流程绩效的接纳程度

（1）组织绩效管理设计中是否考虑并纳入了流程管理绩效？

（2）组织中各部门是否能以流程绩效（业务整体绩效）最优作为业务工作开展的出发点？

（3）组织中各部门人员的绩效是否承载了流程绩效目标？

3．流程宣传与培训的开展程度

（1）组织是否有流程管理相关知识的宣传与培训计划？

（2）组织中人员尤其是各级管理者流程培训参与度如何？（3）流程宣传计划是否得到正确的实施？

4．流程文化、变革意识的认同程度

（1）组织中人员是否认可流程是开展业务工作的基础？

（2）组织中业务骨干人员是否希望通过对业务经验进行流程固化，从而把个人能力转化为组织能力？流程建设的参与程度如何？

（3）组织的管理层是否对流程变革持积极支持的态度，是否期望通过变革为组织带来持续的绩效提升？

（4）管理层是否把变革的压力向下传递？

7.5.4　流程体系文件有效性维护流程体系文件的有效性维护是指通过定期对组织的流程文件（包括与流程相关的管理办法和管理制度）进行规范性和合理性检查、校验、评估，并根据评估结果，对流程文件进行修订、更新或废除的过程。流程文件进行有效性维护后，确保了各级流程的准确性、实用性、时效性和可获得性。

1．流程体系文件有效性评估责任

组织的流程文件涉及组织所有业务流，数量众多，单靠流程管理部门无法完成流程文件的有效性评估，需要组织的流程管理部门来统筹各业务流程所有者和其他相关人员参与其中。

流程管理部门在流程文件有效性维护工作中起统筹作用，由其制（3）流程宣传计划是否得到正确的实施？

4．流程文化、变革意识的认同程度

（1）组织中人员是否认可流程是开展业务工作的基础？

（2）组织中业务骨干人员是否希望通过对业务经验进行流程固化，从而把个人能力转化为组织能力？流程建设的参与程度如何？

（3）组织的管理层是否对流程变革持积极支持的态度，是否期望通过变革为组织带来持续的绩效提升？

（4）管理层是否把变革的压力向下传递？

7.5.4　流程体系文件有效性维护流程体系文件的有效性维护是指通过定期对组织的流程文件（包括与流程相关的管理办法和管理制度）进行规范性和合理性检查、校验、评估，并根据评估结果，对流程文件进行修订、更新或废除的过程。流程文件进行有效性维护后，确保了各级流程的准确性、实用性、时效性和可获得性。

1．流程体系文件有效性评估责任

组织的流程文件涉及组织所有业务流，数量众多，单靠流程管理部门无法完成流程文件的有效性评估，需要组织的流程管理部门来统筹各业务流程所有者和其他相关人员参与其中。

流程管理部门在流程文件有效性维护工作中起统筹作用，由其制